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地区水利局2017年部门预算及“三公经费”公开信息报告
365bet体育直播 www.aks.gov.cn 发布日期:2017-04-26 浏览次数: 文章来源: 地区水利局 字号:[ ]

    根据《关于做好阿克苏地区2017年预算信息公开工作的通知》(阿地财预[2017]17号),现将阿克苏地区水利局2017年部门预算及“三公经费”信息公开如下。
    一、部门基本情况
    (一)主要职能:
    1、㈠贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《渔业法》、《防洪法》等有关水利、水电、水产等方面的方针、政策、法规和法令,拟定相应实施办法,并组织监督实施。
    ㈡统一规划水资源、统一调度水资源、统一管理水量和水质;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度;组织拟定地区水中长期供求计划、水量分配方案,并监督实施;组织有关地区国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目水资源论证工作。
    ㈢拟定地区节约用水规划,制定有关标准;组织、指导和监督地区节约用水工作。
    ㈣根据国家和自治区资源与环境保护的有关法律、法规和标准,拟定地区水资源保护规划;组织水功能区的划分和向引水渠等水域排污的控制;审定水域纳污能力,提出限制排污总量的意见。
    ㈤组织指导地区水政监察和水行政执法工作;协调处理和仲裁地区境内重大水事纠纷。
    ㈥组织审查地区各河流域规划和各类水利、水电、水产、防病改水、工农业生产供水等专业规划,经批准后负责监督实施;组织审查地区水利、水电、水产建设项目的各阶段设计成果;组织水利、水电、水产科学研究和技术推广。
    ㈦承担编制地区各类水利建设计划,并监督管理建设计划的执行情况;监督管理各类水利建设资金,并对地区的水费征收使用进行监督;承担地区各类水利综合统计工作。
    ㈧对全地区水利、水电及水产建设进行行业管理;负责管理水利建设市场;负责地区水利行业工程招投标、质量监督、造价管理、建设监理的管理工作;组织协调与监督重要水利工程的建设与验收。
    ㈨指导、协调农业灌溉用水管理;指导全地区的水利工程运行管理工作;组织指导地区水工程、水域及其岸线的管理与保护;负责对地区重点水库及重要枢纽工程的安全监管;指导水利行业多种经营工作;组织指导地区供水成本核算工作。
    ㈩承担地区防汛抗旱总指挥部办公室、地区改水防病工作领导小组办公室、塔河综合治理领导小组办公室的日常工作;组织协调监督、指导地区防洪抗旱工作,对重要河流及水利工程实施防洪抗旱调度。
    (十一)指导农村水利工作;组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水工作;组织地区水土保持工作,研究制定水土保持的工程措施规划;组织水土流失的监测和综合防治。
    (十二)指导地区各县水产养殖工作;水生野生动物的保护工作、先进渔业技术的推广;负责全地区渔政工作和渔事纠纷的查处。
    (十三)组织全地区水利系统水利、水电、水产各行业的内部外部科技交流和先进技术推广工作;开展水利职业技术培训和教育工作;指导地区水利队伍建设。
    (十四)承担上级交办的其它工作。
    (二)内设机构
    地区水利局内设4个行政机构,分别是:办公室(基层党委并设组织人事科、纪检监察室、与办公室合属办公)、水政水资源水管科(地区节约用水办公室)、农田水利水土保持科、建设管理与财务审计科。下设7个事业科室,分别是:防汛抗旱总指挥办公室、、渔政管理站、水政监察支队、农村饮水安全工作办公室、水利水电规划设计管理中心(地区塔河办)、水利建设管理与质量安全中心,大头鱼地区级自然保护区中心保护站。
    (三)人员编制
人员编制情况:地区水利局在职人员编制数核定58名,其中:行政编制16名,工勤人员编制5名,事业编制37名,核定编制数减少3名(工勤人员)。实有在职人员合计55人,其中:行政在职人员23人(正处级实职2人、正处级虚职2人、副处级实职1人、副处级虚职1人、科级13人)。事业在职人员32人。实有离退休合计119人,其中:离休人员1人,退休人员110人,退职人员8人。
    (四)资产情况
    截至2016年12月31日地区水利局资产合计4984.89,其中:流动资产286.39万元,固定资产合计1377.15万元,在建工程3321.35万元。
    固定资产由三大类组成,其中:房屋及建筑物388.62万元,交通工具类254.45万元,通用及专用设备类732.95万元。
    在建工程3321.35万元,其中:地区水利局职工集资楼项目2804.82万元,大头鱼基地渔业设施改造项目74.12万元,自治区水资源二期地下水监测系统工程442.41万元。
    二、2017年部门预算公开情况
    (一)收支总体情况
    根据《关于下达地区本级预算单位2017年部门预算的通知》(阿地财预[2017]16号),地区水利局本级部门预算为1316.33万元,比上年减少631.54万元,下降32.42%,其中:一般公共服务支出预算安排1316.33万元,比上年减少631.54万元,下降32.42%;社会保障和就业支出预算安排109.29万元,比上年减少554.58万元,下降83.54%;农林水支出1207.04万元,比上年减少76.96万元,下降6.0%。
    按照收支平衡的原则,2017年地区水利局支出预算总额为1316.33万元,其中:基本支出预算安排906.33万元,项目支出预算安排410万元。
    (二)基本支出预算编制情况
    2017年,地区水利局基本支出预算安排906.33万元(上年预算安排1486.87万元),比上年预算减少580.54万元,下降39.04%。
    1、工资福利支出:工资福利支出主要用于人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金等开支。2017年预算安排661.63万元(上年预算安排684.52万元),比上年预算减少了22.89万元,下降3.34%。下降原因:在职人员减少。
     2、商品和服务支出:商品和服务支出主要用于地区水利局公用经费、公务用车运行维护费、水电费、会议费、办公用房取暖费等正常运转经费的开支。2017年预算安排69.20万元(上年预算安排72.35万元),比上年预算减少3.15万元,下降4.35%。下降原因是经费压缩。
    3、对个人和家庭补助支出:对个人和家庭补助支出主要用于离退休费、住房公积金等开支。2017年预算安排175.51万元(上年预算安排730.00万元),比上年预算减少554.49万元,下降75.96%。下降原因是退休人员养老保险费从2016年9月开始由社保部门发放。
    (三)项目支出预算编制情况
    2017年地区水利局项目支出预算安排410万元(上年预算安排461万元),比上年预算减少51万元,下降11.06%。下降原因:一是以前年度由地区水利局给下属单位拨付的经费该为直接由财政拨入下级单位,二是经费压缩造成。
    例如1、业务费:2017年预算安排69.20万元(上年预算安排72.35万元),比上年预算减少3.15万元,下降4.35%。
    2、2017年地区水利局项目支出预算安排410万元(上年预算安排461万元),比上年预算减少51万元,下降11.06%。
    三、2017年“三公经费”支出预算公开情况
    2017年,地区水利局“三公经费”预算安排80万元,比上年预算压减10万元,主要压减项目为公务接待费,比上年减少16万元,下降60%。
    1、因公出国(境)经费:2017年,因公出国(境)经费预算安排0万元,比上年压减(增加)0万元。
    2、公务接待经费:2017年,公务接待费用预算安排11万元(上年预算安排27万元),比上年压减16万元,压减60%。
    3、公务用车运行维护经费:地区水利局车辆编制7台,实有车辆8台(轿车5台、皮卡车3台)。2017年,地区水利局公务用车购置及运行维护费预算安排69万元(上年预算安排63万元),比上年增加6万元,增长9.52%,公务用车购置数为0,未安排车辆购置经费。增加原因一是车辆严重老化,维修费逐年增加,二是因为访惠聚的工作,必须常年保证单位车辆在驻村点服务,造成运行费增加。
    四、其它说明
    2017年地区本级部门预算和“三公经费”公开明细表中,表5-3至表5-7为空表、6-3至表6-7为空表、7-3至表7-7为空表、8-3至表8-7为空表、10-3至表10-7为空表,原因为,地区水利局预算不涉及此类经费支出。

附件3: 2017年地区水利局本级部门预算和“三公经费”公开明细表

附件2:地区水利局2017年部门预算支出绩效目标





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